Matriks 10 Modul Pelaporan & Identifikasi Bertingkat
Standardisasi K3 IndustriDaftar lengkap modul operasional dan legalitas K3 yang wajib menerapkan approval berjenjang guna menjamin keselamatan kerja, akuntabilitas hukum, dan validitas audit.
| No | Modul & Dokumen | Alur Tahapan Persetujuan | Role yang Terlibat | Standar SLA Respon |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Permit to Work (PTW)
Izin Kerja Hot Work, Confined Space, Ketinggian, LOTO, Lifting
|
1. requested ➔ 2. field_verified ➔ 3. area_approved ➔ 4. issued (active) ➔ 5. closed
|
• Tahap 1 (Pemohon): Contractor / Spv / Dept Mgr
• Tahap 2 (Verifikasi Lapangan): Pengawas / HSE Spv (Level atas: ⚡ Ambil Alih) • Tahap 3 (Persetujuan Area): Dept Manager (Level atas: ⚡ Ambil Alih) • Tahap 4 (Otorisasi Final): HSE Supervisor / Manager (Superadmin: Wewenang Penuh) • Tahap 5 (Closing): Pengawas / HSE Spv & Pelaksana |
⏱️ < 2 Jam / Tahap |
| 2 |
Lapor Bahaya (Near Miss / KTA / TTA)
Pelaporan Kondisi & Tindakan Tidak Aman + Foto GPS
|
1. Dilaporkan ➔ 2. Ditinjau (Verifikasi Risiko) ➔ 3. Ditangani (Tindakan PIC) ➔ 4. Selesai (Closing)
|
Pelapor / Pekerja HSE Officer PIC Dept HSE Supervisor | ⏱️ 4 - 24 Jam |
| 3 |
Investigasi Insiden & RCA
Penyelidikan Akar Masalah 5-Why & Fishbone
|
1. Flash Notice ➔ 2. Investigasi RCA ➔ 3. Review Rekomendasi ➔ 4. Legal Approved & Closed
|
Saksi / Korban Lead Investigator Site HSE Manager Direktur / KTT | ⏱️ < 2x24 Jam (Notice) |
| 4 |
Job Safety Analysis (JSA)
Analisis Keselamatan Tugas Bertahap
|
1. Draft Langkah Kerja ➔ 2. Reviewed (Mitigasi 5 Tingkat) ➔ 3. Approved (Pengesahan)
|
Mandor / Spv HSE Officer Dept Manager / HSE Spv | ⏱️ < 1x24 Jam |
| 5 |
CAPA & Tindak Lanjut
Corrective & Preventive Action Tracking
|
1. Assigned ➔ 2. Evidence Submitted ➔ 3. Verification Lapangan ➔ 4. Closed & Verified
|
HSE Lead PIC Assigned HSE Inspector HSE Manager | ⏱️ Sesuai Due Date |
| 6 |
Inspeksi Lapangan & Checklist
Audit Rutin Genset, Scaffolding, APAR, Workshop
|
1. Executed Checklist ➔ 2. Reviewed Temuan Deviasi ➔ 3. Closed & Sign-Off
|
Safety Inspector HSE Officer Site HSE Coordinator | ⏱️ < 1x24 Jam |
| 7 |
CSMS Kontraktor (Prakualifikasi)
Penilaian Kelayakan K3 Mitra Vendor
|
1. Submitted PQQ ➔ 2. Assessed & Audit Fisik ➔ 3. Certified / Approved
|
Vendor / Mitra Assessor CSMS HSE & Procurement | ⏱️ < 3 Hari Kerja |
| 8 |
Daily Log HSE (Jurnal Harian)
Buku Log Jam Kerja Selamat & Isu Lapangan
|
1. Submitted Harian ➔ 2. Verified & Validasi Jam Kerja
|
Field Safety Officer HSE Supervisor | ⏱️ Pukul 08:00 Pagi |
| 9 |
Sertifikasi & Lisensi SIO/SILO
Kelayakan Ahli K3, Operator SIO & Alat Berat
|
1. Uploaded Dokumen ➔ 2. Verified Keaslian ➔ 3. Approved Izin Operasi
|
HR / Teknisi Corp HSE Officer Site Manager / Ahli K3 | ⏱️ Pra-Mobilisasi |
| 10 |
HIRA & Risk Register Korporat
Katalog Induk Risiko K3 & Alokasi Anggaran
|
1. Draft Identifikasi 5x5 ➔ 2. Reviewed Residual Risk ➔ 3. Approved Direksi
|
Tim K3 / Ahli K3 Corp HSE Manager Direktur / Direksi | ⏱️ Tahunan / Insiden |
Alur Otorisasi 5 Tahap Permit to Work (PTW)
Rincian tugas, persyaratan teknis, dan verifikasi fisik yang wajib dipenuhi pada setiap gerbang (*gate*) sebelum pekerjaan risiko tinggi diizinkan beroperasi.
Pemohon mengisi detail lingkup pekerjaan, lokasi, durasi waktu, nama pekerja, dan melampirkan JSA yang relevan.
Modul PTW dihilangkan untuk Karyawan biasa (
org_employee) dan HSE Officer (org_officer). Verifikasi fisik lapangan Tahap 2 dilakukan oleh Pengawas Lapangan (org_supervisor) atau HSE Supervisor (hse_supervisor). Level manajemen di atasnya berstatus Read-Only dengan hak tombol ⚡ Ambil Alih Otorisasi.
Pemeriksaan fisik langsung di area: Gas test (O2 ≥ 19.5%, LEL 0%), isolasi LOTO, APAR/Fire Blanket, APD khusus, dan briefing TBM.
Memastikan jadwal pekerjaan tidak berbenturan dengan aktivitas operasional lain di area yang sama (misal blasting / crane movement).
Otorisasi keselamatan resmi dan penerbitan izin kerja aktif. Dokumen siap dicetak dan dipajang di papan izin lokasi kerja.
Pemeriksaan pasca pekerjaan: seluruh pekerja telah keluar, peralatan dibersihkan, LOTO dilepas, dan lokasi kembali aman (*housekeeping OK*).
Bila ditemukan kondisi tidak aman, gas beracun, atau mitigasi belum lengkap, izin ditolak dengan mencantumkan catatan perbaikan wajib.
Matriks Pemisahan Wewenang (Separation of Duties)
Mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tabrakan wewenang antar pemangku jabatan K3 dan operasional.
| Role Code | Nama Peran | Wewenang yang Diberikan | Batasan Sistem (Protection Gate) |
|---|---|---|---|
contractor_user |
Mitra Kontraktor / Vendor | Mengajukan permohonan PTW Eksternal (Tahap 1), upload berkas JSA, lapor bahaya. | ❌ Dilarang self-approve; wajib diverifikasi Field HSE |
org_supervisor |
Pengawas Lapangan Internal | Mengajukan PTW Internal (Tahap 1), verifikasi kesiapan regu kerja, persetujuan area (Tahap 3). | ⚠️ Terbatas pada lingkup pekerjaan regunya |
dept_manager |
Dept Manager / Area Owner | Mengajukan PTW Departemen (Tahap 1), otorisasi operasional area SIMOPS (Tahap 3). | ⚠️ Terbatas pada area departemennya |
org_officer / auditor |
Field HSE Officer / Inspector | Melakukan gas test multi-gas, verifikasi fisik lapangan (Tahap 2), review JSA awal, checklist sarana K3. | ⚠️ Dilarang mengajukan PTW (menjaga independensi) & tidak bisa final issue |
org_employee |
Pekerja Lapangan Biasa | Input laporan bahaya (near miss / KTA / TTA), akses training K3, membaca induction, eksekusi CAPA. | ❌ Modul PTW disembunyikan (bekerja di bawah PTW Pengawas) |
hse_supervisor / site_hse_manager |
HSE Supervisor / Site HSE Manager | Otorisasi keselamatan final, penerbitan izin aktif (`issued`), closing temuan K3 di site. | 🛡️ Otoritas Pengesahan K3 Tertinggi Site |
director / org_owner |
Direktur / KTT / Top Management | Pengesahan Kebijakan K3, Risk Register Korporat, Laporan Investigasi Fatalitas ke Disnaker. | 🏛️ Penanggung Jawab Hukum Perusahaan |
Simulasi Waktu Respon & Deteksi Bottleneck
Uji coba input durasi respon antar role untuk melihat secara realtime bagaimana sistem mendeteksi titik hambatan (*bottleneck*).
Hasil Analisis Forensik Digital
Kronologi Log Audit Tahapan:
Standar Format Lembar Cetak Otorisasi 4 Pilar
Standar Format SMK3 & ISO 45001Format resmi blok tanda tangan dan stempel digital (*Digital Stamp & Signature Block*) yang dicantumkan pada seluruh lembar cetak dokumen perizinan K3 (PTW Sheet & Inspection Reports).
audit_logs database HSE HUB.