Panduan Pengguna & Tata Kelola Modul K3

Pengertian & Tujuan: Pusat visualisasi performa keselamatan kerja real-time yang mengintegrasikan metrik proaktif Leading Indicators (Inspeksi, JSA, TBM, Daily Log) dan metrik reaktif Lagging Indicators (LTI, Safe Man-Hours, TRIFR, Severity Rate).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 (Kewajiban Pengawasan & Pembinaan K3).
• PP No. 50 Tahun 2012 Lampiran II Elemen 1 & 7 (Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3).
• ISO 45001:2018 Klausul 9.1 (Monitoring, Measurement, Analysis, and Performance Evaluation).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Pembuat: Mesin Sistem (Agregasi Otomatis dari seluruh modul input).
Pelaksana (PIC): Seluruh personil sesuai target KPI K3 masing-masing.
Verifikator / Pengawas: HSE Director, Corporate HSE Manager & Site HSE Manager.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Scorecard: Director, Corp Manager, Site Manager Inspector Scorecard: Supervisor, Officer Read-Only: Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Laporan Lapangan (Near Miss/Inspeksi/Daily Log) → Otomasi Kalkulasi Safety Score (0-100) → Tampil di Scorecard Dashboard → Banner Notifikasi Kritis → Bahan Rapat P2K3 Triwulan.

Distribusi: Ditampilkan secara real-time ke layar seluruh pimpinan dan pengawas K3, memicu pembaruan rasio penyelesaian CAPA dan jam kerja selamat.

Pengertian & Tujuan: Modul tata kelola hierarki organisasi perusahaan, penetapan susunan pengurus P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja), serta pembagian multi-site dan departemen operasional.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 10 (Kewajiban Pengusaha Membentuk P2K3).
• Permenaker No. PER.04/MEN/1987 (Tata Cara Pembentukan & Susunan Pengurus P2K3 di Perusahaan).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 1.2 (Penetapan Tanggung Jawab & Wewenang K3).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Pembuat: Org Admin & Corporate HSE Manager.
Verifikator / Pengesah: HSE Director (Ketua P2K3 / Pimpinan Tertinggi Perusahaan).
Pelaksana: Seluruh Sekretaris P2K3 dan Koordinator Site.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Kelola: HSE Director, Org Admin, Corp HSE Manager Read-Only: Site Manager, Supervisor, Officer, Auditor Hidden / Dibatasi: Contractor, Employee

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Admin Daftarkan Site/Divisi Baru → Audit Trail Catat Perubahan Struktur → Site ID Baru Otomatis Muncul di Dropdown Seluruh Modul (PTW, JSA, Lapor Bahaya) → Filter Analitik Multi-Site Aktif.

Distribusi: Memisahkan database transaksi per wilayah proyek tanpa risiko data bercampur.

Pengertian & Tujuan: Modul administrasi personil, undangan akun, penetapan kode peran (Role Code), dan pembatasan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control) guna menjamin akuntabilitas K3.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 1.2.2 (Penunjukan Personil Berwenang & Kompeten).
• ISO 45001:2018 Klausul 5.3 (Organizational Roles, Responsibilities, and Authorities).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Administrator: Org Admin & HSE Director.
Verifikator: Org Admin (Verifikasi kuota device & email resmi perusahaan).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Kelola: HSE Director, Org Admin Read-Only: Corporate HSE Manager, Site Manager Hidden / Dibatasi: Supervisor, Officer, Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Admin Input Email/No HP & Set Role → Kunci Akses Tergenerate → Personil Menerima Akses Login → Nama Personil Otomatis Tersedia di Dropdown Delegasi Tugas (PIC CAPA & Training Matrix).

Pengertian & Tujuan: Brankas digital penyimpanan SOP K3, Kebijakan K3 (Safety Policy), Manual SMK3, Regulasi Pemerintah, IK (Instruksi Kerja), dan Formulir Resmi dengan kontrol versi (Version Control).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 3 (Pengendalian Dokumen K3 & Pengendalian Rekaman).
• ISO 45001:2018 Klausul 7.5 (Documented Information - Creation, Updating, and Control).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Uploader: HSE Officer & HSE Supervisor.
Verifikator / Approver: Corporate HSE Manager & HSE Director.
Pelaksana: Seluruh Karyawan & Mitra Kerja (Mengunduh & Menerapkan SOP).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Upload & Kelola: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor Read-Only (Unduh Dokumen): Officer, Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Upload SOP K3 → Enkripsi Cloud Storage R2 → Tersedia sebagai Lampiran Regulasi JSA/PTW → Menjadi Bukti Telusur Audit SMK3.

Pengertian & Tujuan: Manajemen masa berlaku kompetensi wajib personil (Ahli K3, Auditor SMK3, Operator Alat Berat SIO, Scaffolder, Rigger, Petugas Damkar, Petugas P3K) serta Surat Izin Laik Operasi (SILO) alat produksi.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Permenaker No. 08/2020 (Keselamatan Kerja Pesawat Angkat & Angkut - Kewajiban SIO & SILO).
• Permenaker No. 02/1992 (Tata Cara Penunjukan Kewajiban & Wewenang Ahli K3).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 1.2 & 12.2.

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Input Data: HSE Officer & HRD Compliance.
Verifikator: Site HSE Manager & Corporate HSE Manager.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Kelola: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor, Officer Read-Only: Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Registrasi Sertifikat SIO/SILO → Sistem Kalkulasi Masa Berlaku → Widget Peringatan H-30 Expired Aktif di Dashboard → Pengajuan Perpanjangan Lisensi.

Pengertian & Tujuan: Matriks pemetaan kebutuhan pelatihan K3 terstruktur berdasarkan profil risiko jabatan karyawan (contoh: Bekerja di Ketinggian, Confined Space, LOTO, P3K, Fire Fighting).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 12 (Pengembangan Keterampilan & Kemampuan K3).
• ISO 45001:2018 Klausul 7.2 (Competence) & Klausul 7.3 (Awareness).

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Pemetaan Kebutuhan Training → Penjadwalan Sesi → Pelaksanaan & Upload Sertifikat → Skor Pemenuhan Kompetensi Divisi Naik Otomatis.

Pengertian & Tujuan: Modul pelaksanaan orientasi keselamatan kerja wajib bagi setiap karyawan baru, vendor, kontraktor, dan tamu (visitor) sebelum diizinkan memasuki area operasional.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 Ayat (1) (Kewajiban Menjelaskan Kondisi Bahaya, APD, & Cara Aman pada Tenaga Kerja Baru).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 12.1.

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Penguji: HSE Officer & Safety Inspector.
Peserta: Karyawan Baru, Tamu / Visitor, dan Kontraktor Lapangan.
Verifikator: HSE Supervisor (Penerbitan Safety Pass).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Penguji / Kelola: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor, Officer Peserta / Akses Form: Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Registrasi Peserta → Pemaparan Materi & Kuis Pemahaman K3 → Lulus Evaluasi → Penerbitan Safety Pass / Green Badge → Izin Masuk Site Resmi.

Pengertian & Tujuan: Sistem komprehensif penjaminan mutu K3 bagi kontraktor dan vendor rekanan, mencakup tahapan Prakualifikasi (PQQ), Seleksi, Pra-Pekerjaan, Evaluasi Berjalan di Lapangan (Work in Progress), hingga Penilaian Akhir K3 (Final Evaluation).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 5.4 (Pengadaan Barang & Jasa / Kontraktor).
• Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan).
• ISO 45001:2018 Klausul 8.1.4 (Procurement - Contractors & Outsourcing).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Penilai / Auditor: Corporate HSE Manager & Site HSE Manager.
Pengisi Formulir: Kontraktor / Vendor Rekanan.
Approver Kelayakan: HSE Director (Persetujuan Vendor Terdaftar).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Tim Evaluator: Director, Corp Manager, Site Manager Peserta Rekanan: Contractor (Vendor User) Read-Only: Supervisor, Auditor Hidden: General Employee

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Vendor Submit Dokumen CSMS → HSE Manager Audit Kelayakan (HSE Plan, SIO, APAR) → Skoring Nilai K3 (Grade A/B/C/D) → Penetapan Status Lolos/Gagal → Izin Kerja PTW Dapat Diterbitkan.

Pengertian & Tujuan: Perekam jejak audit digital yang tidak dapat dimanipulasi atau dihapus (Immutable & Tamper-Proof). Mencatat secara kronologis seluruh aktivitas otentikasi, pembuatan laporan, persetujuan (approval), penolakan (rejection), dan penutupan tiket (closing) lengkap dengan stempel waktu, User ID, dan Role Code.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• UU No. 11/2008 jo UU No. 1/2024 (UU ITE) Pasal 5 & 6 (Keabsahan Alat Bukti Elektronik & Integritas Sistem).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 4 & 11 (Audit SMK3 & Pengendalian Rekaman Bukti Hukum K3).
• ISO 45001:2018 Klausul 9.2 (Internal Audit Integrity).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Pencatat (Logger): Mesin Sistem Cloudflare Backend (Otomatis & Terkunci).
Pemeriksa / Auditor: HSE Director, Corporate HSE Manager, Org Admin, dan Auditor Eksternal.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Viewer & Ekspor: Director, Org Admin, Corp Manager, Auditor Eksternal Hidden / Dibatasi Ketat: Supervisor, Officer, Employee, Contractor (Cegah rekayasa bukti)

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Setiap Aksi User → Backend Catat Log SQL Terenkripsi → Tersedia Filter Rentang Waktu (Dari - Sampai) → Ekspor CSV/JSON Bukti Sidang Audit Resmi.

Pengertian & Tujuan: Identifikasi bahaya komprehensif, penilaian tingkat keparahan & peluang risiko (Matriks 5x5), serta perumusan hierarki kendali sebelum suatu aktivitas industri dijalankan.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 2.1 (Rencana Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Risiko K3).
• Permenaker No. 05 Tahun 2018 (Pengendalian Bahaya Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi, & Psikologi).
• ISO 45001:2018 Klausul 6.1.2 (Hazard Identification and Assessment of Risks and Opportunities).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Penyusun: HSE Officer & HSE Supervisor (Ahli K3).
Verifikator / Approver: Site HSE Manager & Corporate HSE Manager.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Kelola: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor, Officer Read-Only: Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Identifikasi Aktivitas → Penilaian Skor 5x5 → Penetapan 5 Hierarki Kontrol (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD) → Masuk ke Risk Register Korporat → Menjadi Acuan JSA & PTW.

Pengertian & Tujuan: Katalog induk risiko K3 level organisasi/korporat yang merangkum risiko sisa (Residual Risk), rencana mitigasi jangka panjang, dan alokasi anggaran keselamatan.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• ISO 31000:2018 (Risk Management Principles & Framework).
• ISO 45001:2018 Klausul 6.1.1 (General Actions to Address Risks).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 2.

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Kompilasi Temuan HIRA → Analisis Risiko Kritis Lintas Divisi → Evaluasi Manajemen Tahunan → Penentuan Prioritas Anggaran K3 Korporat.

Pengertian & Tujuan: Otorisasi tertulis formal untuk pekerjaan berbahaya (Hot Work, Bekerja di Ketinggian, Confined Space, Lifting Crane, Penggalian, LOTO Kelistrikan) guna memastikan seluruh kontrol bahaya terpasang sebelum pekerjaan dimulai.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 6.1 (Sistem Izin Kerja Khusus).
• Permenaker No. 09/2016 (Bekerja di Ketinggian) & Permenaker No. 11/2023 (Ruang Terbatas).
• NFPA 51B (Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Pemohon Izin (Applicant): Kontraktor Lapangan / Teknisi Pelaksana.
Pemeriksa Lapangan (Checker): HSE Supervisor (Uji Gas, LOTO, APD).
Pengesah (Approver): Site HSE Manager / Authorized Permit Issuer.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Approver (Pengesah): Site HSE Manager, Corp HSE Manager, Director Checker (Pemeriksa): HSE Supervisor Pemohon Izin (Applicant): Contractor / PIC Pelaksana Read-Only (Pantau / Cetak): HSE Officer, Employee, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Pemohon Ajukan PTW + Lampirkan JSA → Supervisor Cek Kondisi Fisik Site (Gas Test, LOTO) → Site Manager Terbitkan Izin Aktif → Pekerjaan Berjalan → Penutupan Izin (Permit Closed) → Arsip Audit.

Pengertian & Tujuan: Kalender operasional terpusat untuk agenda rapat bulanan P2K3, jadwal simulasi tanggap darurat (Emergency Drill), jadwal kalibrasi alat, dan tanggal audit internal/eksternal.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 2.2 & 7.1 (Perencanaan Agenda Inspeksi & Rapat K3).
• Permenaker 04/1987 Pasal 12 (Rapat Rutin P2K3 Sekurang-kurangnya 1 Kali Sebulan).

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Input Jadwal Agenda K3 → Sinkronisasi Kalender Workspace → Notifikasi Pengingat Otomatis ke Anggota → Rekap Realisasi Pelaksanaan.

Pengertian & Tujuan: Saluran pelaporan cepat kondisi tidak aman (KTA), tindakan tidak aman (TTA), dan insiden nearmiss (hampir celaka) dengan bukti foto ber-watermark otomatis GPS dan waktu.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 12 Huruf (b) & (d) (Kewajiban Tenaga Kerja Melaporkan Segala Bahaya di Tempat Kerja).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 6.8 (Pelaporan & Penanganan Bahaya Segera).
• ISO 45001:2018 Klausul 10.2.

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Pelapor (Inisiator): SELURUH PERSONIL (Karyawan, Kontraktor, Tamu, Pengawas, Direksi).
Penanggap / Investigator: HSE Officer & HSE Supervisor.
Delegator Penugasan: Site HSE Manager (Menerbitkan tiket CAPA ke PIC).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Hak Lapor (Create): SEMUA ROLE (Universal Open Access) Tindak Lanjut CAPA: Supervisor, Site Manager, Corp Manager, Director

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Laporan Difoto + GPS → Notifikasi Banner Merah Muncul di Dashboard Pimpinan → Klik [⚡ Tindak Lanjut (CAPA)] → Tiket Terbit ke PIC → PIC Selesai & Closing → Notifikasi Bersih.

Pengertian & Tujuan: Modul pelaksanaan audit checklist harian, mingguan, dan bulanan terencana pada sarana kerja (Genset, Workshop, Alat Berat, Scaffolding, Housekeeping, APAR, P3K) untuk menemukan penyimpangan standar K3.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 7.1 (Pemeriksaan Bahaya Tempat Kerja Terjadwal).
• Permenaker No. 05 Tahun 2018 (Pengujian & Pemeriksaan Lingkungan Kerja).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inspektur (Inisiator): HSE Officer, Safety Inspector & HSE Supervisor.
Verifikator: Site HSE Manager (Review Hasil Inspeksi).
PIC Temuan: Supervisor / Kepala Bagian Area Terinspeksi.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Inspektur: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor, Officer Read-Only: Employee, Contractor, Auditor

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Pilih Template Checklist → Verifikasi Item Fisik Lapangan → Hitung Temuan Minor/Major → Auto-Generate Tiket CAPA Temuan → Arsip Rekap Inspeksi.

Pengertian & Tujuan: Analisis keselamatan kerja berbasis langkah bertahap (*Step-by-Step Task Analysis*) untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tiap urutan pekerjaan teknis dan menetapkan 5 hierarki kendali sebelum pekerjaan dieksekusi.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 6.1 (Prosedur Kerja Aman Baku / Standard Operating Procedure).
• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 (Syarat-Syarat Keselamatan Kerja dalam Tiap Proses Kerja).
• ISO 45001:2018 Klausul 8.1.2 (Eliminating Hazards and Reducing OH&S Risks).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Inisiator / Penyusun JSA: HSE Officer & HSE Supervisor (Ahli K3 Internal).
Verifikator / Pengesah (Cap Resmi): Site HSE Manager & Corporate HSE Manager.
Pelaksana Lapangan: Teknisi, Pekerja & Mitra Kontraktor (Wajib mematuhi langkah JSA resmi).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Susun & Sahkan: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor, Officer Read-Only (Lihat, Saring & Cetak PDF): Contractor, Employee, Auditor

Catatan Otoritas Kontraktor: Sesuai regulasi K3, peran Kontraktor berada dalam mode Read-Only guna memastikan standar kendali K3 tidak diubah secara sepihak tanpa otorisasi Pengawas K3.

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Penyusunan JSA (Bantuan AI / Template) → Pengawas Verifikasi & Approval Cap K3 → Status "Disetujui (Approved)" → Menjadi Lampiran Wajib Izin Kerja PTW → Dokumen Cetak PDF Dibagikan ke Tim Kerja Lapangan saat TBM.

Pengertian & Tujuan: Buku jurnal harian resmi pengawas keselamatan untuk mencatat kondisi cuaca, jumlah tenaga kerja (Manpower), jam kerja operasional (Man-Hours), pekerjaan kritis yang berlangsung, serta isu K3 lapangan.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 6.9 (Pencatatan & Pengarsipan Data Harian K3).
• Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Kewajiban Pengisian Buku Pengawas Tambang / HSE Logbook).

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Pengawas Isi Jurnal Tiap Akhir Shift → Otomasi Penambahan Jam Kerja Selamat (Safe Hours) Korporat → Update Widget Dashboard → Arsip Jurnal Digital.

Pengertian & Tujuan: Manajemen sarana proteksi kebakaran dan tanggap darurat (APAR, Hydrant, Kotak P3K, Eye Wash, Emergency Alarm) terintegrasi dengan kode QR untuk mempermudah inspeksi fisik rutin.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Permenaker No. PER.04/MEN/1980 (Syarat-Syarat Pemasangan & Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan).
• Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 6.7 (Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat).

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Registrasi QR Tag pada Tabung APAR/P3K → Scan QR saat Inspeksi Rutin → Peringatan Tekanan Rendah / Expired → Jadwal Refill Terbit Otomatis.

Pengertian & Tujuan: Modul penanganan insiden kecelakaan kerja formal, penyelidikan akar masalah menggunakan metode ilmiah (*5-Why Analysis & Ishikawa Fishbone Diagram*), serta pelaporan kronologi kecelakaan kerja ke instansi ketenagakerjaan.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Permenaker No. PER.03/MEN/1998 (Tata Cara Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan Kerja - Wajib 2x24 Jam).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 8 (Pelaporan & Perbaikan Kekurangan).
• ISO 45001:2018 Klausul 10.2 (Incident, Non-conformity and Corrective Action).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Ketua Tim Investigasi: Corporate HSE Manager / Site HSE Manager (Ahli K3).
Anggota Investigator: HSE Supervisor & Safety Inspector.
Pengesah Laporan Resmi: HSE Director (Penandatanganan Form KK2/KK3 Disnaker).

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Tim Investigasi: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor Read-Only: Officer, Auditor Hidden / Dibatasi: Contractor, General Employee (Kerahasiaan Medis/Hukum)

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Lapor Insiden Awal 1x24 Jam → Pembentukan Tim Investigasi → Analisis Akar Masalah (5-Why & Fishbone) → Rekomendasi CAPA Korektif → Penandatanganan Berita Acara → Penyerahan Laporan Form KK2 ke Disnaker.

Pengertian & Tujuan: Pusat tindak lanjut tindakan korektif dan preventif resmi dari seluruh sumber temuan (Near Miss, Inspeksi, Audit SMK3, Investigasi Insiden) dengan penunjukan PIC penanggung jawab dan batas waktu (due date).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 8.4 (Tindakan Perbaikan & Pencegahan Berkelanjutan).
• ISO 45001:2018 Klausul 10.2 (Corrective Actions and Continual Improvement).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Penerbit / Delegator: Site HSE Manager, Corporate HSE Manager & HSE Supervisor.
Pelaksana (PIC Tugas): Karyawan / Personil Lapangan / Kontraktor yang ditugaskan.
Verifikator Penutupan (Closing): Site HSE Manager & HSE Director.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Delegator & Closing: Director, Corp Manager, Site Manager, Supervisor Pelaksana PIC: Employee, Contractor, Officer (Selesaikan Checklist & Upload Bukti) Read-Only: Auditor Eksternal

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Tiket CAPA Diterbitkan → Masuk ke To-Do List PIC → PIC Kerjakan & Upload Foto Bukti Selesai → Pengawas Verifikasi Lapangan → Status Berubah "Closed" → Alert Dashboard Bersih Otomatis.

Pengertian & Tujuan: Meja kerja personal (To-Do List) bagi setiap anggota tim untuk melihat seluruh instruksi tugas K3, checklist perbaikan fisik yang didelegasikan kepadanya, dan batas waktu penyelesaian.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 1.2 (Pendelegasian Tugas & Akuntabilitas Karyawan).
• ISO 45001:2018 Klausul 5.3.

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Tugas Diterima di To-Do List Personil → Pelaksanaan Perbaikan di Lapangan → Klik Checklist & Upload Bukti Selesai → Notifikasi Balik ke Pemberi Tugas untuk Approval Closing.

Pengertian & Tujuan: Asisten kecerdasan buatan berbasis regulasi K3 Indonesia yang membantu personil menyusun uraian deskripsi bahaya, kronologi investigasi, langkah kerja teknis JSA, rekomendasi hierarki kontrol, dan rujukan pasal hukum secara tepat dan baku.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Standar Tata Kelola Digital K3 & ISO 45001:2018 (Peningkatan Kualitas Dokumentasi K3 Berkelanjutan).

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Klik Tombol [✨ AI Susun] pada Formulir → AI Analisis Konteks & Regulasi PP 50/2012 → Draf Standar Tersusun Otomatis → User Meninjau & Mengedit sesuai Realitas Lapangan.

Pengertian & Tujuan: Modul kalkulasi statistik kecelakaan kerja standar ketenagakerjaan untuk menghitung Tingkat Kekerapan Kecelakaan (Frequency Rate - FR), Tingkat Keparahan (Severity Rate - SR), Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), dan Safe Hours, serta Incident Rate OSHA TRIR. Modul ini juga dilengkapi toolkit faktor fisika & ergonomi: Indeks Suhu Basah dan Bola (Heat Stress ISBB / WBGT) sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 dan batas angkat aman NIOSH (RWL & Lifting Index).

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Permenaker No. PER.03/MEN/1998 (Lampiran Standar Rumus Perhitungan Statistik Kecelakaan Kerja Nasional).
• Standar ANSI Z16.1 (Method of Recording and Measuring Work Injury Experience).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 7.4.

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Input Total Jam Kerja (Man-Hours) & Kasus Kecelakaan → Kalkulasi Nilai FR & SR Otomatis → Hasil Disematkan ke Laporan Triwulan P2K3 Disnaker.

Pengertian & Tujuan: Modul pencetakan dokumen resmi Laporan Triwulan Kegiatan P2K3 berformat baku Disnaker serta ekspor komprehensif master data (*Master Backup Excel .xlsx 8 Sheet & CSV*) untuk audit eksternal dan cadangan data aman.

Dasar Hukum & Standar Regulasi:

• Permenaker No. PER.04/MEN/1987 Pasal 12 (Kewajiban Pengurus P2K3 Melaporkan Kegiatan Setiap 3 Bulan Sekali ke Disnaker Setempat).
• UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 11 (Kewajiban Pelaporan).
• PP No. 50 Tahun 2012 Elemen 11 (Pelaporan K3).

Pihak yang Berwenang Sesuai Regulasi

Penyusun Laporan: Sekretaris P2K3 (Corporate HSE Manager / Ahli K3).
Penandatangan Resmi: Ketua P2K3 / HSE Director (Pimpinan Perusahaan).
Penerima Laporan: Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi/Kabupaten.

Matriks Hak Akses Peran (Role Access)

Full Export & Tanda Tangan: Director, Org Admin, Corp Manager, Site Manager Data Export: Auditor Eksternal Hidden / Dibatasi: Contractor, General Employee

Workflow Pasca-Submit & Distribusi Data

Pilih Periode Laporan Triwulan → Sistem Kompilasi 8 Sheet Excel / PDF Resmi → Penandatanganan oleh Ketua & Sekretaris P2K3 → Diserahkan ke Disnaker → Arsip Bukti Tanda Terima di Vault K3.

Pengertian & Tujuan: Lapisan analitik eksekutif yang tidak termasuk penomoran 24 modul inti. Ketiga alat ini mengonsumsi data dari modul inti sebagai Executive Scorecard untuk pemantauan pimpinan, kesiapan audit, dan prediksi risiko — ditampilkan di aplikasi pada grup menu Analytics & Alat K3.

Analytics & KPI K3 (Executive Scorecard)

Analisis tren performa K3, pemantauan leading vs lagging indicators, benchmark multi-site, dan evaluasi target Zero Incident.

Pemantau Eksekutif: Director, Corp/Site HSE Manager

Compliance Heatmap (SMK3 & ISO 45001)

Pemetaan visual kepatuhan 166 kriteria audit SMK3 PP 50/2012 dan klausul ISO 45001 untuk mendeteksi gap sebelum sertifikasi.

Pengkaji: Auditor Internal SMK3, Compliance Officer, HSE Manager

AI Safety Insights & Prediksi Risiko

Analisis cerdas pola bahaya berulang dan rekomendasi proaktif pencegahan kecelakaan berbasis data historis lapangan.

Pengguna: Tim HSE & Pimpinan Operasional

Pengertian & Tujuan: Fitur pendukung operasional yang tidak dihitung sebagai modul bernomor, tetapi terintegrasi langsung dengan modul inti (JSA, PTW, Daily Log, Training, dan Export P2K3).

Safety Talk / Toolbox Meeting (TBM) Recorder

Perekam briefing keselamatan harian 10-15 menit (topik, tanggal, site, absensi personel). Terintegrasi dengan JSA Approved sebagai lampiran PTW, Daily Log, dan Training Matrix — bukan modul terpisah.

Pemimpin: Supervisor / Foreman / Safety Officer; Peserta: Seluruh Regu Kerja

QR Scanner Equipment (APAR/P3K)

Pintu akses cepat inspeksi fisik sarana darurat melalui kode QR — bagian operasional dari Modul #18 Peralatan & Tanggap Darurat K3.

Pelaksana: Safety Inspector, Petugas Tanggap Darurat & Security

Master Data Import/Export (Site)

Pengelolaan data referensi site/lokasi dengan impor CSV & ekspor backup — sumber data yang dikompilasi oleh Menu #24 Export & Laporan P2K3.

Kelola: Org Admin & HSE Manager; Backup: Seluruh Pengguna

Panduan Memulai (Interactive Tour) & Panel Admin

Tur interaktif pengenalan fitur untuk personil baru, serta Panel Superadmin untuk tata kelola lisensi, workspace, dan master data terpusat.

Tour: Seluruh Pengguna Baru; Panel Admin: Superadmin & Corporate IT Security

HSE HUB ENTERPRISE v3.3

Buku Panduan Pengguna & Tata Kelola 24 Modul K3

Tata Kelola Notifikasi Dashboard & Penuntasan Temuan (Zero Open Alert)